经营管理 · 9 类成本 / 月报 / 降本仿真

成本结构看板 · 月度时间序列 · 降本方案 NPV 对比 · 产销协同

Online2026-05+6.2 pp 单位成本

单位成本

¥ 263.7

/t · vs 基线 ¥256

本月收入

¥ 312 M

累计至今

本月毛利

¥ 94 M

毛利率 30.1%

单位成本偏离

+6.2 pp

vs 基线

精铜参考价

¥ 7.35 万

Cost Structure · 9 类成本结构

¥ / t 原矿 · 5 月当月 · 与基线对比

采矿预警

¥ 62.4+4%

基线 ¥60 · 权重 30%

选矿正常

¥ 49.8-0.4%

基线 ¥50 · 权重 25%

能源告警

¥ 43.3+8.4%

基线 ¥40 · 权重 20%

人工正常

¥ 30.6+2%

基线 ¥30 · 权重 15%

折旧正常

¥ 240%

基线 ¥24 · 权重 12%

维修预警

¥ 21.1+5.5%

基线 ¥20 · 权重 10%

物流正常

¥ 16.5+3.1%

基线 ¥16 · 权重 8%

HSE正常

¥ 60%

基线 ¥6 · 权重 3%

管理 G&A正常

¥ 100%

基线 ¥10 · 权重 5%

Cost Trend · 6 月趋势

单位成本 vs 基线 · 持续向上

12 月
单位成本¥ 254.5
毛 ¥92M
1 月
单位成本¥ 255.2
毛 ¥93M
2 月
单位成本¥ 257.2
毛 ¥91M
3 月
单位成本¥ 260.3
毛 ¥89M
4 月
单位成本¥ 261.8
毛 ¥90M
5 月
单位成本¥ 263.7
毛 ¥94M

Q3 Scenario NPV · 3 方案对比

应对电费上涨 8% · 经营智能体已就绪

A保产量 · 直面成本上涨
低风险
维持当前作业节奏，全部由产量贡献吸收电费上涨 8% 影响
¥/t 偏离
+12.5
月收入
+¥6M
NPV
-1.8%
- · 现金流稳
- · Q3 净利预计 -3.2%
- · 不需要额外资本投入
B节能技改优先
中风险
Q3 投入 1800 万节能技改（破碎能耗 -12% / 选厂回水 +5%）
¥/t 偏离
-8.4
月收入
+¥2M
NPV
+3.2%
- · 回收期 14 个月
- · Q4 起持续降本
- · 推荐方案
C提价 4% · 风险敞口
高风险
用市场价差对冲，4% 提价 + 锁定 2 个长期合同
¥/t 偏离
0
月收入
+¥18M
NPV
+6.5%
- · 客户流失风险
- · 需谈判周期 4-6 周
- · 若失败需回到方案 A

Today's Alerts · 经营提示

4 项

10:30
电耗超基线 +6.2% 归因
经营智能体
查看 Q3 方案 →
13:00
5 月单位成本看板已更新
经营智能体
查看明细 →
14:00
Q3 预算调整模拟 v2 就绪
经营智能体
对比方案 →
16:30
产销协同：本月外运订单待匹配
经营 + 调度
查看协同 →

Sales × Production · 产销协同

3 笔待匹配订单

ORD-2606-018
客户 X · 28% Cu · 1200 t
交货 5-25
已锁仓
ORD-2606-019
客户 Y · 29% Cu · 900 t
交货 5-28
待锁仓
ORD-2606-020
客户 Z · 27% Cu · 1500 t
交货 6-03
锁价中